معدل الاحتفاظ بالعملاء 100%
أجرى مجلس التعاون الخليجي تغييرات جوهرية على نظامه الضريبي في السنوات الأخيرة ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وينوع إيراداته الحكومية.
نحن نجمع بين الامتثال لضريبة الشركات في المنطقة وأتمتة سير العمل الضريبي لمساعدة شركتك على تحسين الكفاءة والدقة في عملية إعداد الإقرارات الضريبية.
ضريبة الشركات
التخطيط والاستراتيجية الضريبية للشركات
تجنب دفع ضرائب زائدة على دخلك المؤسسي. يوفر فريقنا تخطيطًا واستراتيجية ضريبية مخصصة، يضمن الالتزام، ويساعدك على تحقيق أقصى كفاءة ضريبية. نحن نتعامل مع اللوائح المعقدة لتقليل الالتزامات الضريبية وتحسين أدائك المالي.
الامتثال الضريبي وإعداد الإقرارات الضريبية
ركز على عملك بينما نتولى نحن الامتثال الضريبي الخاص بك. نقوم بإعداد إقراراتك الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد، مما يساعدك على البقاء ملتزمًا بأحدث قوانين الضرائب.
إدارة مخاطر الضرائب وتسوية المنازعات
ضمان راحة بالك مع خدماتنا الشاملة لإدارة مخاطر الضرائب. نحن نحدد وندير المخاطر بشكل استباقي، ونعمل على حل النزاعات الضريبية بخبرة عند الحاجة.
هيكلة الضرائب العابرة للحدود
بسط الامتثال الضريبي الدولي الخاص بك مع دعمنا الخبير. نحن نقدم خدمات هيكلة الضرائب العابرة للحدود لتحسين موقعك الضريبي العالمي، سواء كنت تتوسع دوليًا أو تعمل في عدة اختصاصات.
إدارة ضريبة الاستقطاع
قم بإعداد وتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع في الوقت المحدد دائمًا! كما نقدم إرشادات حول تبعات الضرائب على المعاملات العابرة للحدود لتقليل العقوبات المتعلقة بضريبة الاستقطاع والتدقيقات.
خدمات الزكاة
الحساب الدقيق للزكاة وإعداد الإقرارات
أوفِ بالتزاماتك الدينية والمالية بكل سهولة. يقدم فريقنا حسابات زكاة دقيقة ويضمن إعداد وتقديم الإقرارات الخاصة بك بما يتوافق تمامًا مع القوانين المحلية.
خطط الزكاة وحقق أقصى استفادة منها
عزز أدائك المالي من خلال تحسين الزكاة. يقوم خبراؤنا بوضع استراتيجيات مخصصة لتوافق أنشطة عملك مع متطلبات الزكاة وتعظيم الفوائد.
التدقيق في الزكاة وتسوية المنازعات
تجنب متاعب تدقيق الزكاة مع تمثيلنا الخبير. نحن نتفاوض مع السلطات نيابة عنك لحل القضايا بكفاءة وحماية عملك من العقوبات.
تحليل وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تحليل وتطبيق معاهدات تجنب الازدواج الضريبي
تأكد من كفاءة عملياتك الدولية من الناحية الضريبية. يساعدك تحليلنا المتخصص لمعاهدات الازدواج الضريبي على تجنب الازدواج الضريبي، وتقليل العبء الضريبي، وحماية أرباحك عبر العديد من الولايات القضائية.
نصيحة بشأن الهيكلة الدولية
وسع عملك دوليًا دون أن تكلفك الكثير. سنرشدك إلى أفضل الطرق الهيكلية الضريبية التي تزيد من كفاءة عملياتك واستثماراتك في الخارج.
مساعدة في استرداد الضرائب الأجنبية
قم بتحسين استراتيجيتك الضريبية الدولية مع خدماتنا المتخصصة في استرداد الضرائب الأجنبية. نساعدك في تعظيم مطالباتك وتقليل العبء الضريبي الكلي وضمان التطبيق الدقيق، لتكون محميًا بالكامل وخاليًا من النفقات غير المرغوب فيها في الخارج.
تسعير التحويلات
تصميم سياسة تسعير التحويلات
احمِ عملك من تدقيقات وسياسات تسعير التحويلات. يقوم فريقنا بتصميم سياسات تضمن أن تكون معاملاتك داخل المجموعة عادلة وفعالة ومتوافقة مع مبدأ السعر في السوق المستقل.
توثيق وتسعير التحويلات والإبلاغ عنها
تأكد من أن ممارسات تسعير التحويلات الخاصة بك متوافقة وشفافة. يقوم فريقنا بإعداد وثائق شاملة تلبي المعايير التنظيمية وتضمن الإبلاغ الدقيق حسب كل بلد.
الاتفاقيات المسبقة لتسعير التحويل وحل النزاعات
ضمان اليقين في شؤونك الضريبية الدولية من خلال خدمات التفاوض الخبيرة لدينا. نساعد في التفاوض بشأن اتفاقيات التسعير المسبق وحل النزاعات مع السلطات الضريبية.
هيكلة الضرائب
هيكلة الضرائب الفعالة للعمليات والمعاملات
تحسين كفاءة الضريبة الخاصة بك عن طريق هيكلة الضرائب بشكل فعال. استراتيجياتنا المصممة خصيصًا تقلل من الالتزامات الضريبية الخاصة بك وتضمن الامتثال للوائح المحلية والدولية.
التخطيط الضريبي والتحقق النافي للجهالة في صفقات الدمج والاستحواذ
احمِ أعمالك من الأخطاء الضريبية المكلفة في صفقات الدمج والاستحواذ. يُجري فريقنا عمليات تحقق معمّقة، ويحدّد المخاطر، ويطوّر هياكل معاملات ذات كفاءة ضريبية لضمان سير العملية بسلاسة ونجاح.
استشارات ضريبية لإعادة الهيكلة والتنظيم
بسِّط عملية إعادة الهيكلة في شركتك من خلال استشاراتنا الضريبية المتخصصة. نساعدك على تقليل الأثر الضريبي، وضمان الامتثال، وتعظيم القيمة التجارية.
Frequently Asked Questions
إنه نوع من الضرائب المباشرة المفروضة على الأرباح المعدلة الصافية للشركات والكيانات القانونية الأخرى.
يطبق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على جميع الشركات والكيانات التجارية، بما في ذلك القطاع المصرفي الأجنبي، العاملة في جميع إماراتها السبع.
الكيانات التالية مؤهلة لضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية: • شركة رأس المال المقيمة، التي تمتلك أسهم من قبل أشخاص غير سعوديين أو من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى الشركات العاملة في النفط والهيدروكربونات، تخضع لضريبة الدخل مع بعض الاستثناءات. ومع ذلك، فإن الفئات المستثناة تظل ملزمة بدفع الزكاة. • الأفراد غير السعوديين الذين يمارسون الأعمال في المملكة العربية السعودية. • الأفراد غير المقيمين الذين يمارسون الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال منشأة دائمة (PE). • الأفراد غير المقيمين الذين يجنون دخلاً من مصادر سعودية دون منشأة دائمة. • الأفراد الذين يستثمرون في حقول الغاز الطبيعي. • الأفراد الذين يشاركون في إنتاج النفط وغيرها من الهيدروكربونات.
نسبة الضريبة على الشركات الحالية في الإمارات العربية المتحدة هي 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، فإن الجزء من الدخل الخاضع للضريبة للشخص الخاضع للضريبة والذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي سيكون خاضعًا للضريبة على الشركات بمعدل 0%. نسبة الضريبة على الشركات القياسية في المملكة العربية السعودية هي 20%. بالنسبة للسعوديين وحاملي جنسية دول مجلس التعاون الخليجي، تنطبق الزكاة بنسبة 2.5% بناءً على أساس ضريبي منفصل. اعتباراً من 16 فبراير 2024، تخضع المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية لمعدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% كجزء من حافز إعفاء ضريبي لمدة 30 سنة.
الفئات التالية من الأشخاص معفاة من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة: • الكيانات الحكومية • الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة • الأشخاص المشاركون في الأعمال الاستخراجية • الأشخاص المشاركون في الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية • الكيانات المؤهلة لتحقيق المصلحة العامة • صناديق الاستثمار المؤهلة • صناديق التقاعد أو الضمان الاجتماعي • الأشخاص الاعتباريون في الإمارات العربية المتحدة المملوكون والمدارون بالكامل من قبل بعض الأشخاص المعفيين ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هناك شروطًا ومتطلبات محددة يجب توافرها لكل فئة. على سبيل المثال، الكيانات الحكومية التي تقوم بأنشطة تجارية تحت ترخيص تجاري ستخضع لضريبة الشركات لتلك الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعفاء الدخل والنفقات ذات الصلة لمنشأة دائمة أجنبية من ضريبة الشركات إذا تم استيفاء شروط معينة.
الحالات التالية معفاة من الضرائب المفروضة على الشركات في المملكة العربية السعودية (ولكن الشركة المقيمة المعنية ستكون ملزمة بدفع الزكاة): • ملكية الأسهم في شركة رأس مال مقيمة مدرجة في السوق المالي السعودي والتي تم الحصول عليها فقط لأغراض التداول المضاربي في السوق المالي السعودي • ملكية الأسهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الأفراد العاملين في إنتاج النفط والهيدروكربونات داخل شركة رأس مال مدرجة في السوق المالي السعودي، بالإضافة إلى الأسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه الشركات في شركات رأس مال أخرى.
نعم، ما لم تكن مؤهلاً لأي إعفاءات من نظام الضريبة على الشركات، فإن التسجيل إلزامي.
التخلف عن التسجيل في الضريبة على الشركات عند الحاجة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات بموجب أحكام قانون الضريبة على الشركات. من المهم ملاحظة أنه حتى إذا كنت معفاً من التسجيل في ظل شروط معينة، فإنك لا تزال ملزماً بالتسجيل في الضريبة على الشركات إذا أصبحت شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب أحكام قانون الضريبة على الشركات.
نحن نقدم مجموعة من خدمات الضرائب على الشركات، مثل استشارات الضرائب على الشركات، تسجيل الضرائب على الشركات، تقديم إقرارات الضرائب على الشركات، مراجعة الضرائب على الشركات، إلغاء تسجيل الضرائب على الشركات، طلب الإعفاء الضريبي، اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، عقود تسعير التحويل، استردادات ضريبة الخصم، وما إلى ذلك.
مع خبرة تراكمية تزيد عن أربعة عقود في مجالات الضرائب والمحاسبة والاستشارات المتعلقة بالديون والاستثمارات بين مؤسسينا وشركائنا، يمكنك الوثوق في عمق المعرفة والخبرة التي نقدمها.
